Suivi et pilotage des Investissements extrêmement chronophage
Données & Contexte
- Consolidation des budgets d’investissement
- Prévisions de clôture
- Pré-Budget & Budgets
- 30 Directions Opérationnelles
- env 180M€ annuel
- Multiples extractions de données financières SAP
- Budgets, Réalisé, Engagé, Commandes, Factures, Acomptes
- Recueil des données par fichiers Excel
- Envoi de fichiers personnalisés avec les données propres à chaque Direction
- Réception par mail des fichiers complétés
- Consolidation manuelle chaque mois
- 1 fichier Excel unique, 1000 lignes, 54 colonnes
La Solution mise en place !
Une application Power BI qui digitalise et remplace
- remplace l’ancien fichier Excel
- élimine les multiples échanges entre les collaborateurs et le Contrôle de Gestion
- automatise les contrôles
- permet de préparer les fichiers à compléter avec les données financières officielles pré-remplies
- apporte un niveau de détail très fin et instantané
- permet de consolider la saisie des collaborateurs et la contrôler
- permet d’historiser des versions
